屯溪区政协办2015年部门决算情况

屯溪区政协办2015年部门决算情况

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一、部门主要职能

区政协机关设科级综合办事机构1个:区政协办公室。各专门委员会及其办事机构按照《中国人民政治协商会议章程》的规定，结合屯溪区的实际设置。

（一）区政协办公室

1、负责政协屯溪区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议及有关政协工作会议的文稿、会务工作；负责政协屯溪区委员会全体会议、常务委员会会议的决议、决定的具体组织实施工作；

2、联系区委、区人大、区政府有关部门及我区各民主党派、工商联和政协的其他参加单位，协商有关工作；

3、收集反映社情民意和各界人士的意见、建议，负责人民群众来信、来访工作；

4、负责权限范围内人事和机构编制管理工作，协同有关部门参与区政协委员的协商推荐、届中增补等具体工作；

5、负责机关文电处理、文书档案、文印、机要保密、印鉴管理、人民来信、来访工作；

6、承担区政协机关的行政事务、财务和固定资产的管理工作；

7、负责区政协的接待工作，协商安排区政协领导同志活动；

8、负责区政协机关的安全保卫、行政事务、机关离退休人员的服务管理工作；

9、承办区政协领导交办的其他工作。

（二）政协专门委员会及其办事机构

区政协设置提案委员会、经济和科技委员会、教文卫体委员会、社会和法制委员会、文史资料委员会、港澳台侨委员会6个专门委员会。各专门委员会综合设立一个工作办公室。主要职责是：

1、承担专门委员会工作计划的制定和实施。

2、做好委员视察、调研等活动的组织协调和服务工作。

3、负责专门委员会调查报告、工作报告、会议纪要等文稿的起草工作。

4、收集、编发《社情民意》和各界人士的意见、建议，负责区政协的宣传工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，屯溪区政协办2015年度部门决算1户，与上年相比无变化。

三、政协办2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计478.7万元（含年初结转结余），支出总计478.7万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收入增加47.42万元，增长11%、支出增加47.42万元，增长11%，主要原因是政策性调资及相应缴费基数调整造成的。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计417万元，其中：财政拨款收入414.4万元，占99.38%；其他收入2.6万元，占0.62%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计422.3万元，其中：基本支出422.3万元，占100%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计476.1万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计476.1万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收入增加54.8万元，增长13.01%，支出增加54.8万元，增长13.01%，主要原因是政策性调资及相应缴费基数调整造成的。

?? （五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出419.7万元，占本年支出的99.38%。与2014年相比，财政拨款支出增加93.31万元，增长28.59%。主要原因是政策性调资及相应缴费基数调整造成的。

2、财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为299.29万元，支出决算为419.7万元，完成年初预算的140.23%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调资及相应缴费基数调整造成的。其中基本支出419.7万元，占100%。具体情况如下：

??? （1）“一般公共服务”2015年度决算285.5万元，比2014年增加82.16万元，增长40.4%，主要原因是政策性调资及相应缴费基数调整造成的。其中：“行政运行”决算245万元，主要用于机关人员的工资、福利等方面的支出。“其他一般公共服务支出”决算0.8万元，主要是办公费支出。

（2）“社会保障和就业”2015年度决算101.3万元，比2014年减少8.15万元，降低7.45%，主要原因是人员数量减少。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算101.3万元，主要用于机关离退休人员支出。

（3）“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算14万元，比2014年减少1.72万元，降低12.29%，主要原因是人员数量减少。其中：“行政单位医疗”决算14万元，主要用于机关医疗保障方面的支出。

（4）“住房保障支出”2015年度决算18.9万元，比2014年增加7.63万元，增长67.7%，主要原因是政策性调资使得相应缴费基数调整。其中：“住房公积金”决算18.9万元，主要用于机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出419.7万元，其中人员经费316.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费103.8万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

政协办2015年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2015年度屯溪区政协办机关运行经费103.1万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况

2015年度屯溪区政协办政府采购支出总额2.9万元，其中：政府采购货物支出1.1万元，政府采购服务支出1.8万元。

3、国有资产占有使用情况

截止到2015年12月31日，屯溪区政协办共有车辆4辆，均为一般公务用车。

（九）名词解释

1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
?? ?5、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

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附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

????? 7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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屯溪区政协办2015年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

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一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

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二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

屯溪区政协办2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为11.6万元，完成年初预算的64.4%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为9.5万元，完成年初预算的95%，公务用车购置及运行费支出决算为2.1万元，完成年初预算的26.25%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务接待费支出9.5万元, 与2014年度决算相比，减少1.21万元，下降12.74%。，下降的原因是接待经费贯彻落实中央八项规定。2015年屯溪区政协办国内公务接待共83批次，1354人次。主要用于接待上级、外区县单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《中共屯溪区委办公室屯溪区人民政府办公室关于印发〈屯溪区党政机关国内公务接待实施细则〉的通知》（屯办[2015]7号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出2.1万元，与2014年度决算相比，减少5.92万元，下降281.4%。，下降的原因是厉行节约，加强车辆使用管理，严控公务用车运行费支出。2015年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、调研、视察等。2015年，屯溪区政协机关开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

联系方式：屯溪区政协办

电子邮箱：txqzx163@163.com

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